合同评审控制程序

1 目的

准确地理解顾客对产品的要求和期望，确保公司有能力满足向客提供的产品和服务的要求，核实、确认我司的履约能力，以保证合同的成功履行。

2 适用范围

本程序适用于船舶公司所承接的各类船舶修理或改装等。

3 职责

3.1 经营部负责识别顾客的需求和期望，公司有关部门对产品合同进行评审、修改、签订和管理；

3.2经营部负责一般合同的确认，经营部负责人/市场经理对合同予以审核，再由总经理审批。

3.3重要或重大的合同，由经营部负责人/市场经理审核，再由公司各部门领导评审，最后由总经理审批。

4 工作程序

4.1 经营部负责区分合同等级

4.1.1 经营部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客提供的，如招标书、口头订单、E-MAIL、询价单或书面合同等，填写“已确认进厂船舶情况一览表”或“重要合同评审表”。

4.1.2 合同等级

a) 重要合同：

—单船修船产值在一百万美元以上的合同；

—现有生产能力可能不能满足顾客对工期要求的合同；

—技术要求超出常规修理的范畴的合同；

—公司以前未修理过的特种船舶的合同；

—对公司来说具有里程碑意义的工程合同。

b) 其他类型的合同均为一般合同。

4.2 合同的评审

4.2.1合同评审内容：

公司确保有能力满足向顾客提供的产品和服务的要求。在承诺向顾客提供产品和服务之前对各项要求进行评审：

a)顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；

b)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知 的预期用途所必需的要求；

c)公司规定的要求；

d)适用于产品和服务的法律法规要求；

e)与先前表述存在差异的合同或订单要求。

若先前合同或订单的要求存在差异，公司 应确保有关亊项已得到解决。 若顾客没有提供形成文件的要求，公司在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认

4.2.2一般合同的评审

a)一般合同的评审采用报价单评价的方式，经营代表根据顾客提供的修理单或任务书进行初步报价，由经营部负责人/市场经理审核后发出，接到还盘后，及时报经营部负责人/市场经理审阅，作出相应调整，直到顾客确认。定盘后报经营部负责人。

b)一般合同得到顾客确认后，经营部应通报生产部，由经营部将最终确认的相关文件递交生产部，以便生产部安排相关人员做生产准备工作。

4.2.3重要合同的评审

a)当经营部接到的询价单被判定当属重要合同时，应填写“重要合同评审表”，准备进行合同评审。“重要合同评审表”除提供顾客的基本信息外，还要标明主体工程的大致工程量，包括打砂总面积、钢制工程换新吨位、技术难度以及其他特殊工程等，递交到生产部、采购外协部、设施管理部、财务部、技术质量部以及安全环保部等各相关部门。

b) 经营部主持重要合同的评审；

c)生产部应对工程进度、生产场地、生产能力及顾客新的要求作出评估；

d)采购外协部应对材料采购作出评估；

e)设施管理部应对设备能力作出评估；

f)财务部应对资金状况作出评估；

g)技术质量部、安全环保部应对技术、质量、安全作出评估。

h) 保留形成文件的信息(评审结果针对产品和服务的新要求)。

4.3 合同的签订和实施

4.3.1 经营部与顾客签署修理或改装合同，技术质量部与顾客签署技术工艺合同。

4.3.2 一般合同由市场经理与顾客拟定，由经营部负责人审核，交总经理审批。

4.3.3 重要合同在评审后，由经营部负责人审核确认，交总经理审批。

4.3.4 所有合同，外轮以报价单形式书面确定，国轮以报价单及书面合同形式予以确定。

4.3.5 合同签订后，经营部负责及时向生产部、技术质量部等有关部门传递文件和资料。

4.3.6 经营部负责合同执行的监督，根据需要及时与顾客沟通。

4.4 合同的更改

4.4.1 产品和服务要求发生更改，修理或改装船舶由于多种原因，需要变更合同条款时，应双方协商一致，合同更改必须有书面凭证，必要时，对更改的内容再次予以评审。合同修改后，经营部应把变更的要求及时用书面形式“合同更改通知单”通知有关部门，以便执行实施。

4.4.2 对仅以报价单形式作为合同依据的船只，以单船总/主管开出的追加工程项目单作为合同更改的依据。

4.5 合同的归档

“合同评审表”与合同文本，一律由经营代表整理，由经营部保管，保存期5年。